物资采购管理,效能监察自检自查总结(1700字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2018.4.30

物资采购管理效能监察

自检自查总结

为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照山东分公司相关文件要求及工作安排,xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对20xx年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下:

一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资,按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,列入上级公司一、二级物资采购目录的,按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购,无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》,对物资采购合同的签订权限和要求进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范

性和准确性;根据20xx年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对商务谈判订货的采购物资,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;对独家供货的产品,公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定,进行了科学、合理定价;认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购的方式,降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查,确保了产品质量。

三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》,对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查,杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》,一是

对入库验收环节进行了重新自检自查,依据公司与供应商签订的合同及技术协议,对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实;三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验,确保到货物资质量符合规定要求,防止质次产品和不符合要求的产品入库,四是验收后立即出具验收单据,包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证公司安全运行夯实了物资基础。

五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制,公司采购管理部门在安全生产和工程技术部,距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看,规范化管理还要走一段路程;公司采购人员少,事头多,工作量较大,特别是采购政策、法规性强,采购程序要求严谨,为适应采购工作需要,相关人员须进一步加强学习,特别要走出去学,提高采购专业水平。

六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》,进一步提高采购招标率,促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制,规范管理、为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善

公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作,不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训,提高采购队伍的综合业务素质,以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”,坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为,自觉接受监督。五是建立有效的工作机制,形成工作的整体合力,加强内控机制建设,强化对业务人员的监督,使之制度化,经常化,提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为,按制度办事,靠制度管人的良好局面。

二020xx年x月x日


第二篇:物资采购管理效能监察自检自查总结 1700字

物资采购管理效能监察

自检自查总结

为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照山东分公司相关文件要求及工作安排,xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对20xx年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下:

一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资,按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,列入上级公司一、二级物资采购目录的,按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购,无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》,对物资采购合同的签订权

限和要求进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;根据20xx年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对商务谈判订货的采购物资,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;对独家供货的产品,公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定,进行了科学、合理定价;认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购的方式,降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查,确保了产品质量。

三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》,对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查,杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》,一是对入库验收环节进行了重新自检自查,依据公司与供应商签订的合同及技术协议,对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实;三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验,确保到货物资质量符合规定要求,防止质次产品和不符合要求的产品入库,四是验收后立即出具验收单据,包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证公司安全运行夯实了物资基础。

五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制,公司采购管理部门在安全生产和工程技术部,距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看,规范化管理还要走一段路程;公司采购人员少,事头多,工作量较大,特别是采购政策、法规性强,采购程序要求严谨,为适应采购工作需要,相关人员须进一步加强学习,特别要走出去学,提高采购专业水平。

六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》,进一步提高采购招标率,促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制,规范管理、

为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作,不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训,提高采购队伍的综合业务素质,以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”,坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为,自觉接受监督。五是建立有效的工作机制,形成工作的整体合力,加强内控机制建设,强化对业务人员的监督,使之制度化,经常化,提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为,按制度办事,靠制度管人的良好局面。

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二020xx年x月x日


第三篇:1物资采购的效能监察 3000字

1物资采购的效能监察

物资采购的效能监察物资采购的效能监察

物资采购的效能监察

开展物资采购效能监察的目的

开展物资采购效能监察的目的不是查问题,而是为了堵塞漏洞,降成本。因此,不能把开展效能监察仅仅看作是纪检监察部门的要求,各单位物资采购供应归口管理部门应该积极支持,主动参加和配合。各级采购管理人员应该积极主动接受监督,为降本增效作贡献。 效能监察的主要任务效能监察的主要任务效能监察的主要任务

效能监察的主要任务:

1、监督检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规及公司物资采购管理有关规章制度的情况,保证物资管理工作规范有序进行;

2、监督检查监察对象建立完善物资管理体制,运行机制的情况,保证归口管理,集中采购,统一储备,统一结算;要求落到实处,进一步强化部门职责明确,相互配合,相互制约的运行机制;

3、监督检查监察对象在物资采购管理过程中履行职责,行使职权,完成任务的情况,发现管理中的薄弱环节和问题,提出整改意见,督促有关单位和部门建章立制,堵塞漏洞,降低成本,提高效率和效益;

4、监督检查监察对象在物资采购过程中执行完成党风廉政建设规定的情况,保证各项廉政制度的落实,预防违法违纪问题的发生,对发现的问题,按有关规定处理。

效能监察的程序

效能监察的程序效能监察的程序

效能监察的程序

物资采购管理效能监察的程序

物资采购效能监察的监察点和监察方法

物资采购效能监察的监察点和监察方法物资采购效能监察的监察点和监察方法

物资采购效能监察的监察点和监察方法

物资采购管理效能监察的重点环节

物资采购管理效能监察的重点环节物资采购管理效能监察的重点环节

物资采购管理效能监察的重点环节

①计划管理 ②供应商管理 ③采购方案 ④网上采购 ⑤招标采购 ⑥询比价采购 ⑦价格管理 ⑧合同管理 ⑨质量管理 ⑩资金管理 ⑾资储备管理

监察点与监察方法

监察点与监察方法监察点与监察方法

监察点与监察方法

1、计划管理

计划管理的监察点:①储备数量控制 ②积压物资处理

监察方法:

储备数量控制:查阅库存物资相关报表,了解利用社会化库存和集中、统一储备的情况。 积压物资处理:查阅库存物资报表,物资调剂、改代利用和对外处理的审批手续、处理办法等相关手续。

2、供应商管理方面的监察点:①供应商准入 ②供应商考核 准备

选题立项

项目审批

成立组织

制定方案

培训人员

实施

任务分工

组织检查

整改问题 总结

效益认定

项目总结

立卷归档

3监察方法:

供应商准入:核对供应商名单、资格和供货品种,查阅供应商加入的审批资料。 供应商考核:查阅供应商档案,考评资料。

3、采购方案的监察点:①采购模式 ②供应商预选 ③对采购方案的审批 监察方法:

采购模式:对照集中采购、网上采购、物资目录核对计划采购物资的品种、数量和金额。 供应商预选:查阅供应商预选的方式、程序和预选供应商的业绩、资质、数量。 方案审批:查阅采购方案和报批手续。

4、网上采购的监察点: ①网上采购率 ②网上业务处理及时率 ③网上业务处理方式

监察方法:

网上采购率:核对采购计划,网上采购订单及公司采购物质目录。 网上业务及时率:查阅合同及网上采购的各个环节。 网上业务处理方式:检查网上采购审批程序,定向询价,供应高数量、报价的打分方法。

5、招标采购方面的监察点:①招标文件 ②评委组成 ③招标投标程序 ④监察方法: 招标文件:查阅招标文件的内容及要求。

评委组成:审查评委产生的方法、程序和相关资料。

招标投标程序:查阅招投标工作安排及投标、验标、开标、唱标、评标、

定标等过程资料,参加招投标工作会议。

6、询比价采购的监察:询比价采购程序

监察方法: 查阅询价书,报价资料,谈判、记录等相关资料。必须以公开询比价为主,在比价时还要充分考虑供应商的综合素质,一方面在保证产品质量的前提下,要拿到尽可能低的价格;另一方面,也不能只比价格,图便宜,比价的同时还要比质量,比售后服务。其次要求具备上网条件的物资品种,询比价过程必须在网上完成,由公司相关业务部门和领导从网上进行监督检查;不能在网上询比价的物资品种,采取联合会签的方法,由合同、价格、质检等部门共同把关,从而达到相互监督的目的。

7、价格管理方面的监察点:①价格确定 ②价格调整

监察方法:

价格确定:查阅指导价格信息,比价资料、历史采购价格和工程项目概算或预决算。 价格调整:了解采购价格变动情况,查阅价格变更的依据和审批资料。 对采购价格的监督首先要对照指导价格和公司采购历史和物资采购的数据库价格进行核价,同时要求采购部门对其他省市公司采购部门进行沟通,互 通信息,对所采购设备价格进行比较。其次,采取分段管理模式,形成相互监督,采购部门询比价的结果必须经过省市集中采购管理办公室审核批准后,才能实施采购,防止采购行为失控。针对市场价格和供应价格发生变化,采购计

划需要进行调整时,一方面要求采购部门根据采购计划和方案提前采购;另一方面理顺调价管理程序,物资价格必须经过各归口部门和主管经理审批,监察部门对调价的依据和审批手续进行检查,防止弄虚作假。

8、合同管理的监察点:①合同审批 ②合同签订 ③合同执行

监察方法:

合同审批:查阅物资采购合同台帐,合同审批资料。

合同签订:查阅合同条款、谈判记录和招标、比价结果。

合同执行:查阅采购合同、合同变更的审批手续、到货验收资料。

9、质量管理方面的监察点:①质量检验 ②质量跟踪 ③质量事故

监察方法:

质量检验:查阅物资质量检验报告、检验标准和办法以及到货物资的相关资料。 质量跟踪:查阅质量跟踪档案,重要设备的质量资料和监造报告等相关资料。 质量事故:查阅质量事故处理、合同文本等相关资料。

关于质量检验效能监察重点,要在下面几个程序上注意:

1)就是监督供应商,是不是按要求出具了质量保证体系证书,以及质量检验报告。

2)监督采购方是否按照采购合同及技术附件要求对采购物资进行了分析化验和检查。

3)对发现不合格的产品,要立即通知供应商进行妥善处理。

关于质量跟踪效能监察的重点:

1)效能监察部门应该查阅有关质量跟踪档案,包括采购计划、采购过程、入库检验、出库手续、最终结算以及出厂使用等各个环节的全过程监督。

2)如果出现质量问题,要对造成质量事故的有关责任人进行严肃处理,如果是供应商造成的问题,要根据合同条款追究其责任,如果是企业本身的问题,要按照企业有关的管理制度进行处罚。

10、资金管理方面的监察点:①资金申请 ②资金拨付

监察方法:

资金申请:了解采购资金的使用情况,查阅资金申请相关报表。

资金拨付:查阅财务付款凭证、付款审批手续及合同手续。

11、物资储备管理方面的监察点:①储备数量控制 ②积压物资处理

监察方法:

储备数量控制:查阅库存物资相关报表,了解利用社会化库存和集中、统一储备的情况。 积压物资处理:查阅库存结构报表,物资调剂、改代利用和对处理的审批手续,处理办法等相关手续。

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